Про виконання районного бюджету Сокальського району за І квартал 2017 року

ПРОЕКТ

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Львівської області

         сесія ____ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №  

________________  2017 року                                              м. Сокаль

 

Про виконання районного
бюджету Сокальського району
за І квартал 2017 року

 

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43, статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши доповідь начальника финансового управління Сокальської районної державної адміністрації Г.Леонової про виконання районного бюджету Сокальського району за І квартал 2017 року, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

Інформацію, викладену в доповіді начальника фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації Г.Леонової, взяти до відома.

 

Голова  районної ради                                                                                                           М.Пасько

 

 

 

 

ФіНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Сокальської районної державної адміністраціЇ

вул. Шептицького, 26, м.Сокаль, Львівська обл., 80000, тел. (03257) 7-22-57,

факс (03257) 7-22-57 e-mail: sokal-finupr@ukr.net

Пояснювальна записка

                                                                                

Про  виконання районного 

бюджету Сокальського району                                    

за І квартал 2017 року                                                                       

До загального фонду районного бюджету у І кварталі 2017 року надійшло 33788 тис.грн податків і зборів. Це становить 102,4% планових призначень.

В розрізі податків та зборів план по доходах виконано по податку на  доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств комунальної власності, частині чистого прибутку підприємств, що належать до комунальної власності, адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, орендної плати за водні об’єкти. Проте, план по надходженню орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна та планові показники по надходженню концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності не виконано.

В структурі доходів районного бюджету найбільшу питому вагу (99,5%) складає податок  на доходи фізичних осіб, якого за звітний період надійшло в сумі 33623 тис.грн, що становить 102,4 відсотка планових призначень на І квартал 2017 року.

 

Районним бюджетом з державного бюджету отримано додаткову дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 11205,3 тис.грн, медичну субвенцію 17012,3 тис.грн, освітню субвенцію 26065,6 тис.грн.  Субвенцій для виплат соціального захисту з державного бюджету надійшло 129519,4 тис.грн, інших субвенцій – 6,8 тис.грн.

 

За звітний період до спеціального фонду  районного  бюджету надійшло 2305,7тис.грн, це власні надходження бюджетних установ.

 

Протягом І кварталу 2017 року на утримання бюджетних установ та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в сумі 204115,5 тис.грн, з них по загальному фонду – 201965,8 тис.грн та по спеціальному – 2149,7 тис.грн.

 

На утримання установ освіти районного підпорядкування протягом І кварталу 2017 року використано 38806,7 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 37308,8 тис.грн, спеціальному фонду – 1497,9 тис.грн.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти видатки проведено в сумі 29795,5 тис.грн, що складає 79,9 % загальних видатків на освіту, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 5934,4 тис.грн. На харчування дітей у школах (пільгова категорія) та НВК використано кошти в сумі 683,4 тис.грн.

Виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років проведено в сумі 5,4 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду закладами освіти проведено в сумі 1497,9 тис.грн. Зокрема, на придбання предметів та матеріалів використано 109,5 тис.грн, продуктів харчування – 1369,3 тис.грн, оплату енергоносіїв – 1,2 тис.грн, придбання предметів довгострокового користування – 17,9 тис.грн.

На утримання дітей-сиріт у прийомних сім’ях та будинках сімейного типу використана субвенція з державного бюджету в сумі 362,9 тис.грн.

 

По установах охорони здоров’я за І квартал 2017 року використано кошти на загальну суму 17789,7 тис.грн, з них по загальному фонду 17297,3 тис.грн, по спеціальному фонду 492,4 тис.грн.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 14666,2 тис.грн, а це 84,8 % загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 170,2тис.грн, медикаментів і перев’язочних матеріалів – 182,1 тис.грн (ліжкодень – 7,63 грн), рецепти пільговій категорії громадян відшкодовано на суму 79,5 тис.грн.

Спожиті енергоносії профінансовано на суму 1860,6 тис.грн. Станом на 01.04.2017 Сокальською ЦРЛ допущено кредиторську заборгованість в сумі 327,3 тис.грн за послуги теплопостачання.

Видатки по спеціальному фонду проведено в сумі 492,4 тис.грн. Зокрема, на виплату заробітної плати працівникам використано 132,9 тис.грн, на придбання предметів та матеріалів – 77,3 тис.грн, медикаментів – 145,9 тис.грн, продуктів харчування – 19,3 тис.грн, оплату послуг – 45,7 тис.грн, інші видатки – 3,0 тис.грн, на придбання обладнання довгострокового користування – 66,5 тис.грн.

 

На утримання районних установ культури протягом І кварталу 2017 року використано кошти на загальну суму 5186,9 тис.грн, з них по загальному фонду – 5040,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 146,3 тис.грн.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури використано 4518,1 тис.грн, що становить 89,6 % загальної суми видатків. Придбано предметів та матеріалів на суму 54,6 тис.грн, оплачено послуг – 21,0 тис.грн, відряджень – 4,4 тис.грн. Спожиті енергоносії профінансовано на суму 442,2 тис.грн, інші поточні видатки склали 0,3 грн.

Видатки по спецфонду установ культури району проведено на суму 146,3 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано 146,1 тис.грн, інші поточні видатки склали 0,2 тис.грн,

 

За І квартал 2017 року на утримання Сокальської районної ради проведено видатки на загальну суму 415,7 тис.грн.

По загальному фонду на зарплату з нарахуваннями працівникам районної ради використано 291,1 тис.грн, на оплату енергоносіїв – 46,8 тис.грн.

У І кварталі 2017 року на утримання місцевої пожежної команди м.Белз виділено 232,4 тис.грн.

 

За звітний період на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки проведено в сумі 130674.1 тис.грн, з них по загальному фонду – 130669,3 тис.грн, по спеціальному – 4,8 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету  виплачено:

–  допомог сім’ям з дітьми в сумі 33955,9 тис.грн .

–  пільг ветеранам війни та праці в сумі 3552,2 тис.грн, пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 208,5 тис.грн, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 80,1 тис.грн, пільг працівникам за професійною ознакою – 456,7 тис.грн, пільг багатодітним сім’ям – 566,9 тис.грн.

–   субсидій – 90334,5 тис.грн .

За І квартал 2017 року на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету використано кошти в сумі 31,4 тис.грн.

По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району за І квартал 2017 року використано кошти на суму 47,6 тис.грн. (грошова допомога учасникам визвольних змагань – 44,1 тис.грн, членам родин загиблих в Афганістані – 2,5 тис.грн, особам, яким виповнилося 100 років – 1,0 тис.грн.)

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 1335,1 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 1252,3 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 21,8 тис.грн, медикаментів – 11,8 тис.грн, оплату послуг – 5,7 тис.грн, відряджень – 0,5 тис.грн, енергоносіїв – 43,1 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за І квартал 2017 року використано 100,4 тис.грн.

 

По фізичній культурі і спорту за звітний період по загальному фонду видатки проведено в сумі 741,9 тис.грн. На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл “Соколяни” та “Буг” кошти використано в сумі 644,9 тис.грн, на фінансову підтримку спортивних споруд – 79,3 тис.грн, на заходи з фізичної культури та спорту – 17,7 тис.грн.

 

З районного бюджету у І кварталі 2017 року профінансовано субвенції місцевим радам району на утримання дитячих дошкільних установ в сумі 9185,4 тис.грн, на утримання народних домів в сумі 1074,5 тис.грн.

Начальник                                             Галина Леонова